目 錄 一、部門（單位）主要職責
二、機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責
湖北省沙市中學主要承擔高中階段教育教學任務（單設高中、學制三年），學校主要任務是進一步提高學生的思想道德，文化科學、勞動技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學生的個性和特長，為高等學校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機構設置情況
湖北省沙市中學有1個獨立核算的預算編制單位，其中：
本級預算單位1個。由辦公室、保衛(wèi)科、教導處、總務處、學生工作處、教科處、對外交流處等7個科室組成。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況：2022年本年收入2945.77萬元，比上年減少2168.99萬元，減少42.41%，主要原因是專項撥款指標2629.33萬元還沒有下達。其中：一般公共預算撥款收入1543.77萬元，比上年減少2100.99萬元，減少57.64%；財政專戶管理資金收入1402萬元，比上年增加1402萬元，增加100%；事業(yè)收入0萬元，比上年減少930萬元，減少100%；其他收入0萬元，比上年減少540萬元，減少100%。
2.預算支出情況：2022年本年支出2945.77萬元，比上年減少2168.99萬元，減少42.41%。其中：教育支出2945.77萬元，比上年減少1569.77萬元，減少34.76%；衛(wèi)生健康支出0萬元，比上年減少269.76萬元，減少100%；住房保障支出0萬元，比上年減少329.46萬元，減少100%。
支出減少的主要原因：
（1）2022年基本支出比上年減少2172.27萬元，減少42.63%，主要原因是專項撥款指標2629.33萬元未下達。
?。?）2022年項目支出比上年增加3.28萬元，增加16.65%，主要原因是教學設備正常損耗，更換設備支出增加。
3.2022年政府性基金預算支出0萬元，增加0萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，增加0萬元；無舉借政府債務的情況，與上年無增減變化。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2022年機關運行經(jīng)費28.00萬元，較上年相比減少728.08萬元，減少96.30%，減少主要原因是專項撥款指標未下達。其中：維修（護）費28.00萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比上年預算減少4.5萬元，減少100%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務接待費0萬元，比上年減少2萬元，減少100%，主要原因是因為專項撥款指標未下達，本應與上年持平，在年中“三公”經(jīng)費預算指標中追加。
3. 公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少2.5萬元，減少100%，其中：公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，與上年對比無增減變化。公務用車運行維護費0萬元，比上年減少2.5萬元，減少100%，主要原因是因為專項撥款指標未下達，本應與上年基本持平，在年中“三公”經(jīng)費預算指標中追加。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年湖北省沙市中學編制政府采購預算167.98萬元，比上年度增加3.28萬元，增加1.99%，主要原因是教學設備正常損耗，更換設備支出增加。其中：貨物類政府采購預算22.98萬元，比上年度增加3.28萬元，增加16.65%，主要原因是教學設備正常損耗，更換設備支出增加；工程類政府采購預算0萬元，比上年度增加0萬元，增加0%，與上年無增減變化；服務類政府采購預算145萬元，比上年度增加0萬元，增加0%，與上年無增減變化。
2022年，面向中小企業(yè)采購預算57.98萬元，面向小微企業(yè)采購預算110萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022 年湖北省沙市中學占有房屋面積69258.70平方米。其中：辦公樓面積2680平方米（辦公用房面積2680平方米），其他66578.70平方米，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備數(shù)量為0臺。現(xiàn)有公務用車1輛。
八、重點項目預算績效情況
1.“沙市中學設備購置”項目主要內(nèi)容是教學設備正常損耗，更換設備支出。2022年預算安排22.98萬元，資金來源為財政專戶管理資金收入。
項目績效年度目標：維持我校正常教育教學活動的需要。
數(shù)量指標：設備數(shù)量≥10臺。
質(zhì)量指標：購置物品合格率100%。
時效指標：在2022年12月底前完成；時效指標事件處置及時性：及時。
成本指標：≤22.98萬元。
社會效益指標：改善辦學條件。
服務對象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
1. 對空表的說明
2022年無政府性基金預算支出，無國有資本經(jīng)營預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年對比無增減變化情況。
2022年無一般公共預算三公經(jīng)費支出，比上年預算減少4.5萬元，減少100%。是因為專項撥款指標未下達，本應與上年基本持平，在年中預算指標中追加。
2. 對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 費用。
3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：
公開說明 1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財政撥款收支總表 5.
一般公共預算支出表 6.
一般公共預算基本支出表 7.
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 8.
政府性基金預算支出表 9.
項目支出表