目錄
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責
湖北省沙市中學主要承擔高中階段教育教學任務，學制三年，為高等學校輸送優(yōu)秀學生，為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置情況
湖北省沙市中學有1個獨立核算的預算編制單位，其中：
本級預算單位1個。由黨委辦公室、學校辦公室、教務處、教科處、總務處、學生工作處（綜合治理辦公室）等6個科室組成。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況：2025年本年收入6207.88萬元，比上年增加1441.13萬元，增加31.45%，主要原因是一般公共預算撥款收入增加。其中：一般公共預算撥款收入5588.8萬元,比上年增加1717.05萬元，增加44.35%；政府性基金預算撥款收入5萬元,比上年增加5萬元，增加100%；財政專戶管理資金收入614.08萬元,比上年減少280.92萬元，減少31.39%。
2.預算支出情況：2025年本年支出6265.88萬元，比上年增加1499.13萬元，增加31.45%。其中：教育支出4971.69萬元，比上年增加1297.22萬元，增加35.3%；社會保障和就業(yè)支出688.5萬元，比上年增加167.76萬元，增加32.22%；衛(wèi)生健康支出283.61萬元，比上年增加49.4萬元，增加21.09%；住房保障支出317.08萬元，比上年減少20.25萬元，減少6%；其他支出5萬元，比上年增加5萬元，增加100%。
支出增加的主要原因：
?。?）2025年基本支出比上年增加1133.22萬元，增加24.64%，主要原因是高中教育支出增加，人員經(jīng)費增加。
（2）2025年項目支出比上年增加365.91萬元，增加218.64%，主要原因是2025年新增項目支出。
3.2025年政府性基金預算支出5萬元，增加5萬元；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無增減變化；無舉借政府債務的情況，與上年無增減變化。
四、機關運行經(jīng)費安排情況
2025年機關運行經(jīng)費384萬元，較上年相比增加285萬元，增加287.88%，增加主要原因是2025年商品服務支出增加。其中：辦公費103萬元、水費20萬元、電費90萬元、公務接待2萬元、培訓費15萬元、公務用車運行維護費3萬元、維修（護）費80萬元、其他交通費用8.14萬元、物業(yè)管理費22萬元、郵電費32萬元、其他商品和服務支出8.86萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算5萬元，比上年預算減少18萬元，減少78.26%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務接待費2萬元，與上年對比無增減變化。
3.公務用車購置及運行維護費3萬元，比上年減少18萬元，減少85.71%，其中：公務用車購置18萬元，比上年減少18萬元，減少85.71%，主要原因是2025年無公務用車購置費。公務用車運行維護費3萬元，與上年對比無增減變化。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021年）》要求，2025年湖北省沙市中學編制政府采購預算7.34萬元，比上年度減少43.07萬元，減少85.44%，主要原因是2025年設備購置減少，無公務用車購置費用。其中：貨物類政府采購預算7.34萬元，比上年度減少43.07萬元，減少85.44%，主要原因是2025年設備購置減少，無公務用車購置費用；工程類政府采購預算0萬元，與上年對比無增減變化；服務類政府采購預算0萬元，與上年對比無增減變化。
2025年，面向中小企業(yè)采購預算7.34萬元，其中面向小微企業(yè)采購預算7.34萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2025年湖北省沙市中學占有房屋面積87492.53平方米。其中：辦公樓面積20044.39平方米（辦公用房面積20044.39平方米），其他67448.14平方米，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備數(shù)量為0臺?，F(xiàn)有公務用車1輛。
八、重點項目預算績效情況
1.“設備購置”項目主要是保障學校正常運轉(zhuǎn)需要，教學正常進行，提高教育質(zhì)量。2025年預算安排15.27萬元，資金來源為財政專戶管理資金收入。
項目績效年度目標：保障學校正常運轉(zhuǎn)需要，教學正常進行，提高教育質(zhì)量。
數(shù)量指標：電教設備＝40臺；實驗儀器＝50臺。
質(zhì)量指標：設備質(zhì)量合格率=100%；節(jié)能環(huán)保采購比率=100%。
時效指標：購置期間≤1年；
成本指標：項目投入資金≤15.27萬元；
社會效益指標：保障教學正常開展；
服務對象滿意度：師生滿意度≥90%。
2.“基建支出”項目主要是該項目地方配套42萬元，特申請將（鄂財建發(fā)2024【120】號）湖北省沙市中學實驗儀器設備購置項目（中央預算內(nèi)基建投資）資金預算指標42萬元下達我單位，用于我單位理、化、生、地常規(guī)實驗教學，提升科學教育水平。2025年預算安排42萬元，資金來源為財政撥款資金收入。
項目績效年度目標：用于我單位理、化、生、地常規(guī)實驗教學，提升科學教育水平。
數(shù)量指標：實驗儀器＝4類；
質(zhì)量指標：設備質(zhì)量合格率=100%；節(jié)能環(huán)保采購比率=100%。
時效指標：購置期間≤1年；
成本指標：實驗儀器購置成本≤42萬元；
社會效益指標：保障教學正常開展；
服務對象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說明的情況
１.對空表的說明
2025年無政府性基金預算支出,無國有資本經(jīng)營預算支出，無舉借政府債務的情況，與上年對比無增減變化情況。
２.對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務相應安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：
1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財政撥款收支總表 5.
一般公共預算支出表 6.
一般公共預算基本支出表 7.
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 8.
政府性基金預算支出表 9.
項目支出表