目 錄 一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說(shuō)明的情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)
湖北省沙市中學(xué)主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù)（單設(shè)高中、學(xué)制三年），學(xué)校主要任務(wù)是進(jìn)一步提高學(xué)生的思想道德，文化科學(xué)、勞動(dòng)技能和身體心理素質(zhì)，發(fā)展學(xué)生的個(gè)性和特長(zhǎng)，為高等學(xué)校輸送合格新生，為各行各業(yè)輸送素質(zhì)較高的后備力量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省沙市中學(xué)有1個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，其中：
本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。由辦公室、保衛(wèi)科、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生工作處、教科處、對(duì)外交流處等7個(gè)科室組成。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入2945.77萬(wàn)元，比上年減少2168.99萬(wàn)元，減少42.41%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)2629.33萬(wàn)元還沒(méi)有下達(dá)。其中：一般公共預(yù)算撥款收入1543.77萬(wàn)元，比上年減少2100.99萬(wàn)元，減少57.64%；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入1402萬(wàn)元，比上年增加1402萬(wàn)元，增加100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年減少930萬(wàn)元，減少100%；其他收入0萬(wàn)元，比上年減少540萬(wàn)元，減少100%。
2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出2945.77萬(wàn)元，比上年減少2168.99萬(wàn)元，減少42.41%。其中：教育支出2945.77萬(wàn)元，比上年減少1569.77萬(wàn)元，減少34.76%；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，比上年減少269.76萬(wàn)元，減少100%；住房保障支出0萬(wàn)元，比上年減少329.46萬(wàn)元，減少100%。
支出減少的主要原因：
?。?）2022年基本支出比上年減少2172.27萬(wàn)元，減少42.63%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)2629.33萬(wàn)元未下達(dá)。
?。?）2022年項(xiàng)目支出比上年增加3.28萬(wàn)元，增加16.65%，主要原因是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出增加。
3.2022年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元；無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年無(wú)增減變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.00萬(wàn)元，較上年相比減少728.08萬(wàn)元，減少96.30%，減少主要原因是專(zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)。其中：維修（護(hù)）費(fèi)28.00萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.5萬(wàn)元，減少100%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)，本應(yīng)與上年持平，在年中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)中追加。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2.5萬(wàn)元，減少100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2.5萬(wàn)元，減少100%，主要原因是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)，本應(yīng)與上年基本持平，在年中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)中追加。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年湖北省沙市中學(xué)編制政府采購(gòu)預(yù)算167.98萬(wàn)元，比上年度增加3.28萬(wàn)元，增加1.99%，主要原因是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出增加。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算22.98萬(wàn)元，比上年度增加3.28萬(wàn)元，增加16.65%，主要原因是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出增加；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年無(wú)增減變化；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算145萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，增加0%，與上年無(wú)增減變化。
2022年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算57.98萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022 年湖北省沙市中學(xué)占有房屋面積69258.70平方米。其中：辦公樓面積2680平方米（辦公用房面積2680平方米），其他66578.70平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)?，F(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
1.“沙市中學(xué)設(shè)備購(gòu)置”項(xiàng)目主要內(nèi)容是教學(xué)設(shè)備正常損耗，更換設(shè)備支出。2022年預(yù)算安排22.98萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：維持我校正常教育教學(xué)活動(dòng)的需要。
數(shù)量指標(biāo)：設(shè)備數(shù)量≥10臺(tái)。
質(zhì)量指標(biāo)：購(gòu)置物品合格率100%。
時(shí)效指標(biāo)：在2022年12月底前完成；時(shí)效指標(biāo)事件處置及時(shí)性：及時(shí)。
成本指標(biāo)：≤22.98萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)：改善辦學(xué)條件。
服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥90%。
九、其他需要說(shuō)明的情況
1. 對(duì)空表的說(shuō)明
2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無(wú)增減變化情況。
2022年無(wú)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出，比上年預(yù)算減少4.5萬(wàn)元，減少100%。是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)撥款指標(biāo)未下達(dá)，本應(yīng)與上年基本持平，在年中預(yù)算指標(biāo)中追加。
2. 對(duì)其他情況的說(shuō)明
無(wú)其他情況說(shuō)明。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
公開(kāi)說(shuō)明 1.
收支總表 2.
收入總表 3.
支出總表 4.
財(cái)政撥款收支總表 5.
一般公共預(yù)算支出表 6.
一般公共預(yù)算基本支出表 7.
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 8.
政府性基金預(yù)算支出表 9.
項(xiàng)目支出表
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